功能

描       述

供應商

 管理

價格

管理

普通

采購

1. 企業對大宗原材料及輔助材料簽訂采購意向協議，采購合同主要有價格合同、數量合同、金額合同等（可選）；
2. 生產部門根據需求規劃的制定采購計劃，向采購部門發出請購申請；
3. 采購部門根據請購進行詢價比價并與確認的供應商簽訂采購訂單,同時支持齊套生單和配額生單兩種采購訂貨模式；
4. 采購到貨（支持計量管理）報質檢中心進行檢驗，檢驗合格辦理入庫手續，如果不合格則需要進行不合格品評審，處理方式包括拒收、降級、分揀、報廢等；
5. 原輔材料檢驗合格或不合格讓步接收，倉庫辦理入庫手續；
6. 收到供應商開具發票后進行采購結算，并轉應付管理記錄應付賬款；
7. 對供應商進行付款時（或預付），采購部門提出付款申請，審批后轉財務辦理付款。

易耗品采購

1.備品備件或辦公用品需求計劃由企業各部門提交，匯總平衡庫存后確定請購數量，生成請購單。
常用低值易耗品（如勞保用品），由倉庫依據ROP計劃模式（再訂貨點法）定期提出請購。
2.采購部門依據請購單進行詢價比價并與確認的供應商簽訂采購訂單
3.采購到貨后由采購部門、使用部門、倉庫共同點收，確認后辦理入庫手續
4.收到發票后進行采購結算，并轉應付管理記錄應付賬款（或現付）。
5. 對供應商進行付款時（或預付），采購部門提出付款申請，審批后轉財務辦理付款。

代管

采購

企業依據物料需求計劃向供應商發出補貨訂單，到貨檢驗并辦理入庫手續（貨物所有權屬于供應商），生產領用后，定期依據實際消耗與供應商進行結算。

資產

管理

1.由使用部門提出設備采購需求，批準后交由采購部門進行采購
2.采購部門組織招標或詢價比價，簽訂采購合同（支持分階段付款）
3.設備到貨后由采購部門、使用部門、倉庫共同驗收，確認后辦理入庫手續
4.收到發票后進行采購結算，并轉應付管理記錄應付賬款。
5.依據采購入庫單登記固定資產卡片。
6.對供應商進行付款時（或預付），采購部門提出付款申請，審批后轉財務辦理付款。

受托

代銷

其他企業委托本企業代銷其商品，簽訂受托代銷訂單，到貨入庫（代銷商品的所有權仍歸委托方）。
代銷商品售出后，本企業與委托方進行結算，委托方開具正式的發票，商品的所有權實現轉移

直運

業務

直運業務是企業與客戶簽訂銷售合同，企業根據銷售合同與供應商簽訂采購訂單，供應商直接發貨給客戶，企業與客戶產生應收，企業與供應商產生應付。直運的核心是貨物直接由供貨商發往客戶，物流不經過本企業。

配額

管理

供應商配額管理指某一定期間內的物料需求，按照一定規則分配給特定貨源（供應商），保證供應平衡。

采購

拒收

退貨