廣州市合生元生物制品有限公司成立于1999年。2006年，在廣州經濟技術開發區建立了益生菌GMP工廠，是中國潔凈度級別最高的益生菌工廠之一。專注為孕媽媽和媽媽提供育兒營養和護理解決方案。在全球精選優質供應商，與他們共同合作開發，提供高品質嬰幼兒產品給中國媽媽使用。2010年12月17日，合生元（HK.1112）于香港聯合交易所主板成功上市。目前，公司在全國擁有106個銷售辦事處， 超過2500名正式員工。 目前主要提供“合生元”品牌的高端嬰幼兒營養品、“葆艾”品牌高端嬰幼兒護理品以及“素加” 品牌系列強化營養嬰幼兒配方奶粉，同時擁有一個重要的會員服務品牌“媽媽100”，為會員提供一個育兒交流及咨詢平臺。未來，合生元將會擁有更多的產品和服務提供給中國媽媽。

 

董事長的管理訴求

戰略需求考慮，奶粉行業屬于快消品行業，對市場的要有超強應變能力，這就要求系統能支撐企業多變與信息整合的管理訴求，從而實現從不同角度提供報表。

 

財務總監的管理訴求 

支撐內部考核體系建立，用考核推動業務發展。實現企業內部組織、產品線進行考評，預算控制費項， 精細化核算管理； 比如，消費品行業渠道庫存與費用是管理的難點，需要建立一套系統實現費用的多級分配及與內部考核的視角進行多維核算，同時給HR提供財務考核指標。

 

供應管理的訴求 

快速響應市場的供需要求，實現與經銷商平臺的聯動，建立在生產領域需要實現根據BOM的關鍵物料進行生產計劃訂單的自動拆分等快速應變機制。

 

HR管理的訴求 

實現組織績效、員工績效的全過程自評，按照獎金的影響因素自動實現獎金的全過程分配；同時根據往年業務的增長并結合市場的薪酬體系進行智能定薪以供HR進行薪酬預算。

 

 

信息化建設方案

 

信息化方案總體框架NC系統的實施，基本完成五年的整體IT規劃目標。整合集團財務、供應鏈、生產制造、人力資源；實現財務業務一體化，復雜的 市場營銷費用管理，國際采購過程管理，分產品線和辦事處的利潤中心。達到集團企業一筆業務可以同時滿足對內對外核算要求，全面、高效、精確地實現集團內部精細化管理要求。

 

 

信息化關鍵應用價值

 

關鍵應用一：精細化營銷費用的支出管理與控制

●  核心需求與業務描述 

1、營銷體系的組織按照利潤中心進行核算和考核；利潤中心所核算的材料成本價格與財務會計核算的成本價格不同，并集成第三方銷售系統的銷售收入數據，實現利潤中心完整的損益核算；提供各利潤中心的收入、成本費用、利潤的分析報告。

2、營銷費用進行多級預算控制，營銷組織預算分辦公費和營銷費用，營銷費用采用事項管理方式。

3、營銷活動費用采用事前申請、形成事項預算，報銷事項的費用或者領用材料的費用受事項預算控制。

4、營銷活動費用需要由一個或者多個相關的利潤中心承擔，按照受益原則承擔費用，部分費用在報銷的時候分攤到相關利潤中心，部分不能明確受益對象的費用（如廣告費），需要在期末分攤（按照收入比例）。

5、大型活動的營銷費用會分攤到未來幾個月。

 

●  核心應用解決策略

首先合生元的營銷體系作為一個管控范圍，營銷中心、大區、辦事處作為利潤中心。在組織建模中構建營銷體系的利潤中心體系。

其次，通過企業內部組織、產品線、渠道分類等維度進行考評，按照費用申請→占用預算→費用報銷→費用核算的管理流程，實現財務業務一體化以及復雜的市場營銷費用管理。

 

關鍵應用二：智能化營銷團隊的獎金分配與定薪管理

●  核心需求與業務描述 

1、BO中獎金計算后分配到各獎金池的結果能夠通過接口直接被NC讀取應用； 

2、HR業務人員可以針對某次獎金分配制定方案，定義分配規則； 

3、各大區經理、辦事處經理及辦事處各渠道主管理能夠通過經理自助平臺，根據KPI以及相關指標對部門的獎金設定一個分配規則進行再次分配，分配中可以對獎金總額及相關限制規則進行控制； 

4、各渠道主管可以將獎金分配表提交辦事處經理及大區總監匯總審核； 

5、人力資源部需要對所有的獎金分配單據進行審核確認； 

6、人力資源部可以按照行政組織、按照人員將審核確認后的獎金數據匯總導出； 

7、獎金分配表由人力資源部審核確認后，各大區經理、辦事處經理及辦事處各渠道主管可以將獎金分配單公布給相應員工查看； 

8、員工可以通過自助平臺查詢到獎金分配明細（包括同一分配方案中的其他人員）。

 

●  核心應用解決策略 

1、獎金池設置 

合生元按區域、辦事處、渠道歸類獎金池，同時獎金池中大區、辦事處各有一個調配獎金池，所以整個獎金共分為10類獎金池，分別為大區獎金池、大區調配獎金池、辦事處獎金池、辦事處調配獎金池，再加6個渠道獎金池。

 

2、獎金分配方案與規則 

獎金項目不同則使用不同獎金方案，區域、辦事處、渠道分別有不同的獎金項目，用于影響因素以及分配計算規則的定義，將方案與獎金池關聯起來。

 

3、獎金分配計算

 

4、智能定薪 

每年的1月及7月進行員工工資普調。工資普調的方案需要自定義，根據自定義的方案對定調薪的調整；調薪前提條件是KPI 達標：按半年月均銷量標準調薪，有5級調薪空間給上級主管進行自主控制。調薪后其工資級別與上級的差距不能超過規定范圍（7級、10級）。

 

關鍵應用三：建立統一規范的國際采購模式 

 ●  核心需求與業務描述 

對國際供應商的采購業務，這塊的采購業務是跨組織采購，需求庫存組織的采購需求由香港國際統一執行，收貨庫存組織分別是生物、葆艾、健康，應付財務組織是合生元國際。NC系統建立一套需求庫存組織對應的財務組織與合生元國際的內部交易。采購的業務由采購訂單直接發起。

 

  ●  核心應用解決策略

1、新舊系統應用對比

2、實現國際采購的物料跟蹤

●  管理提升，內部交易處理數據效率大幅提高

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